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2015年度建湖县住建局部门决算公开
发布时间: 2016-08-16 09:10   来源:    作者:    阅读人气:
 

第一部分  单位概况

一、主要职能:

(一)贯彻执行国家有关住房和城乡建设管理的法律、法规,规章和方针政策。拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。编制全县住房和城乡建设发展规划,并指导组织实施。

(二)、承担规范和指导全县村镇建设的责任。参与编制村镇规划和实施;指导村镇建设、综合开发、农村住房建设;指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。

(三)、参与管理城市地下空间开发、利用工作;综合管理全县城乡建设、工业与民用建筑抗震设防工作。

(四)承担指导城市建设、市政公用事业建设和管理的责任。

 二、部门决算单位构成:住建局机关(含抗震办)2015年在职人员18人(含抗震办1人),离休人员1 人,退休人员27人。

     三、2015年度部门主要工作完成情况:

一是加大项目推进力度,利民惠民的成效进一步凸显。完成原纺织厂周边道路、刘家墩路西延、航空路拓宽、经六路南延、九龙口堤顶路和滨河路,以及光荣巷等后街巷道,同步配套雨污水管道和路灯亮化设施,县城道路硬化率达365bet官网体育在线官99%,人均道路面积达16.8平方米,外环贯通、内环成网、畅通便捷的城市道路网格已基本形成。紧扣创建国家级园林县城目标,全面高效推进园林绿化建设,完成人民南路、上海路南延等道路绿化,四宜园、生态林荫停车场等重点绿化工程,星雨华府等绿化配套工程,全年新增绿地面积78.7公顷。新开工各类保障性住房5817套、基本建成5107套,超额完成省下达的指标;完成棚户区改造235634.3万平方米,完成重点项目地块征房工作;整治阳光水城等14个老旧住宅小区,惠及5000多户居民,并落实长效管理措施;在县城商业集中区、居民密集区、重要公共服务设施周边改建、新建停车位1500个。全面深入推进农村环境综合整治工作,完成222个行政村(居)1975个自然村庄的环境整治工作,顺利通过省、市全域考核验收;集中开展“清洁乡村”行动,完成442项整治建设项目,为全市观摩活动提供了高质量的现场点;积极开展省级美丽乡村创建工作,颜单镇沈杨村顺利通过考核验收;扎实开展安居工程建设,完成733户农村危房改造工作;实施渔民上岸安居工程, 140户渔民通过购房补助形式实现了上岸安居。全面推进污水处理设施建设,完成城南和城北配套、“十必接”等管网16公里;完成徐河、永太河河道整治工程。

二是加大行业监管力度,转型升级的步伐进一步加快。突出开拓大市场、承接大项目、助推企业资质升级,建筑行业施工总产值达229亿元,列全市第二;加强安全监督,所有新开工项目实行远程视频监控;加大标化工地创建力度,全年创省级文明工地3个、市级9个。以工程质量整治两年行动为抓手,优化监督模式,强化通病防治,推进建筑节能,加大对监理、检测、预拌混凝土行业监督力度。从源头严把施工图审查质量关,促进了勘察设计质量,提高了项目建设的安全性。加强城建档案的收集、整理和利用等管理工作,声像档案得到了完善,信息化服务工作得到了加强。引导房地产业健康发展,全年批准预售许可证9454万平方米,共销售商品房82.6万平方米,销售面积比新上市面积多28.6万平方米,去化库存明显;完善住房保障体系,强化对保障对象的审核工作,推进城乡住房保障一体化,将住房保障范围扩大到建阳、庆丰和九龙口镇等试点镇区非农户口住房困难家庭;加大物业行业规范管理力度,加强资质审核备案,推行准入退出机制,2个住宅小区获市优项目。污水公司、园林公司、设计院等局属国有企业加大建、管和服务力度,经营管理质效得到提升;积极应对宏观形势,伟业、驰宇、监理、华阳、开发、市政等改制企业发展良好,和益、新业、新潮、建材厂、万胜等企业保持良性运行。积极向上争取项目资金,全年争取到各类专项资金近2亿元,为城镇项目建设提供了资金保障。

三是加大队伍建设力度,服务发展的能力进一步提升。坚持把思想政治建设摆上重要议事日程,积极开展“三严三实”等各类主题教育活动,认真学习党的十八大、十八届三中四中五中全会和习总书记系列重要讲话精神,及时贯彻落实中央和省、市、县工作部署,干部职工思想政治觉悟和理论水平明显提高。坚持重团结、讲民主、树正气,严格执行民主集中制,实行党委集中领导下的个人分工负责制,科学决策,分工协作,各级班子成员心往一处想,劲往一处使,分工不分家,思想无隔阂,工作无杂音。认真落实《党政干部任用工作条例》,严格民主、公开、竞争、择优的原则,全年配备、调整干部12人,通过正确的选人用人机制,调动了局属单位干部职工干事创业的积极性。严格执行中央八项规定和省、市、县委十项规定,推行局领导班子成员带队督查,作风现状明显好转。及时清理行政审批事项,优化办事流程,住建窗口全年办理各类业务3万余件,3792户购房户申请购房贷款9.3亿元;为47家企业办理房屋所有权证,新增工业厂房面积31.2万平方米;为203家工业企业办理抵押登记,企业融资达13.8亿元;为20家房地产企业办理抵押登记,企业融资达6.7亿元。按照党风廉政建设责任制规定和“一岗双责”要求,严格落实“两个责任”,年底对局属事业单位、国企履行“两个责任”情况进行了专项考核,各级班子带头廉洁自律,抓好分管部门的廉政建设,切实以反腐倡廉的实际成效促进工作、推动发展、赢得人心。高度重视信访稳定,倾情关注百姓民生,全年共处理各类信访1016件次、数字化城管3653件次,较好地解决了征房、房屋质量、住房保障和物业管理等方面的信访问题,信息宣传、工青妇等各项工作都取得了较好成绩。

第二部分  2015年度决算公开表

    1  收支决算总表

    2  收入决算总表

    3  支出决算总表

    4  财政拨款收支决算总表

    5  财政拨款支出决算表

    6  财政拨款基本支出决算表

7  财政拨款政府性基金支出决算表

8  一般公共预算收支决算总表

9  一般公共预算支出决算表

10 一般公共预算基本支出决算表

11 一般公共预算机关运行经费支出决算表

12“三公经费”、会议费、培训费支出决算表

第三部分  2015年度决算有关情况说明

     一、2015年度收入支出决算总体情况

  1.2015年收入决算3787.35万元,比上年减4095.27万元,下降51.95%,主要是项目支出减少、政府性基金减少、日常公共经费支出减少。其中:财政拨款3787.35万元(一般公共预算收入30万元),占总收入的100%

     2.2015年支出决算3787.35万元,比上年减4095.27万元,下降51.95%,主要是项目支出减少、政府性基金减少、日常公共经费支出减少。其中:基本支出536.35万元,占总支出的14.16%;项目支出3251万元,占总支出的85.84%

    二、2015年度财政拨款收支决算情况

    2015年财政拨款收入决算3787.35万元,减4095.27万元,下降51.95%,主要是项目支出减少、政府性基金收入减少、日常公共经费支出减少。其中:一般公共预算收入3757.35万元,占总收入的100%

    2015年财政拨款支出决算3787.35万元,比上年减4095.27万元,下降51.95%,主要是项目支出减少、政府性基金支出减少、日常公共经费支出减少。其中:基本支出536.35万元,占总支出的14.16%;项目支出3251万元,占总支出的85.84%

三、2015年度财政拨款政府性基金收入支出情况

2015年财政拨款政府性基金本年收入30万元,比上年减3.30万元,下降9.91%,主要是厉行节约;本年支出30万元,比上年减3.30万元,下降9.91%,主要用于厉行节约。

    2015年度一般公共预算收支决算情况

   2015年一般公共预算收入3757.35万元,比上年减4091.97万元,下降52.13%,主要是项目支出减少、政府性基金收入减少、日常公共经费支出减少;一般公共预算支出3757.35万元,减4091.97万元,下降52.13%,主要是项目支出减少、政府性基金收入减少、日常公共经费支出减少。其中:基本支出506.35万元,占本年一般公共预算支出13.48%,主要用于机关运行经费81.62万元;项目支出3251万元,占本年一般公共预算支出86.52%,主要用于对企业二级标准化达标补助资金66.34万元、安全生产监管支出64.66万元。

五、2015年度“三公经费”、会议费、培训费支出情况

2015年,“三公经费”支出决算33.31万元,比上年增减 1.69 万元,下降5 %,主要是公务用车运行费下降 1.55  万元、公务接待费下降5.5 万元。其中:全年公务用车运行费4.29万元,占24.78%,运行费4.29万元,现有公务用车1辆,全年公务接待费13.02万元,占75.22%,公务接待180个批次,1286人次。

2015年,会议费支出决算2.59万元,全年共召开5 次会议1380人次。

2015年,培训费支出决算2.42万元,全年共培训5    1012人次。

第四部分  主要名词解释

一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、教育()支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事业等。

十、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十一、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十二、农林水(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十三、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、单位预留经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

十九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、会议费是指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。

二十一、培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

 

 

2015年部门决算公开表



 
 
 
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